Nota de empenho
Emitida:
03/02/2023
03/02/2023
Valor:
R$ 6.960,00
R$ 6.960,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.013
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 6.960,00
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 6.960,00
Notas Fiscais:
Numero: 28 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 6.960,00
Numero: 28 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 6.960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.020 | Data: 13/02/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 6.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.13.020 | Data: 13/02/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 6.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X