Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 565,00
R$ 565,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E TROCA DO VOLANTE DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E TROCA DO VOLANTE DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.012
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 565,00
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 565,00
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 565,00
Numero: 108 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 565,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.021 | Data: 13/02/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 565,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.13.021 | Data: 13/02/2023 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 565,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X