Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.067
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.035 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.01.035 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.136
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.052 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.28.052 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.30.053
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.050 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.30.050 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.28.025
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.038 | Data: 28/04/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.28.038 | Data: 28/04/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.040
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.036 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.29.036 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.052
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 47.000,00
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 47.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.047 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 47.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.047 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 47.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X