Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.064
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 142.827,33
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 142.827,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.084 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 142.827,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.01.084 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 142.827,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.149
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 143.198,70
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 143.198,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.080 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 142.283,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.28.080 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 142.283,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.149
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 143.198,70
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 143.198,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.014 | Data: 09/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 915,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.09.014 | Data: 09/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 915,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.30.040
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 63.973,97
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 63.973,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.039 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 63.973,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.30.039 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 63.973,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X