Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 218,00
R$ 218,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DAS PORTAS DE VIDRO DO PSF DA CAIXA DAGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DAS PORTAS DE VIDRO DO PSF DA CAIXA DAGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.015
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 218,00
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 218,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.058 | Data: 27/02/2023 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 218,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.27.058 | Data: 27/02/2023 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 218,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4