Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 327,00
R$ 327,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARCIO JOSE DA SILVA FREIRE
MARCIO JOSE DA SILVA FREIRE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO HIDRAULICA E ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO HIDRAULICA E ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.005
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 327,00
Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 327,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 327,00
Numero: 4 | Data: 09/02/2023 | Valor: R$ 327,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.065 | Data: 27/02/2023 | Credor: MARCIO JOSE DA SILVA FREIRE | Valor: R$ 327,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.27.065 | Data: 27/02/2023 | Credor: MARCIO JOSE DA SILVA FREIRE | Valor: R$ 327,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4