Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 174,81
R$ 174,81
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
TRANSPORTE DE SERVIDORES
TRANSPORTE DE SERVIDORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEMTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEMTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.007
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 174,81
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 174,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.046 | Data: 07/02/2023 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 174,81 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.07.046 | Data: 07/02/2023 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 174,81 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1