Nota de empenho
Emitida:
16/01/2023
16/01/2023
Valor:
R$ 1.199,00
R$ 1.199,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KALUNGA SA
KALUNGA SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.011
Data: 06/02/2023 | Valor: R$ 1.199,00
Data: 06/02/2023 | Valor: R$ 1.199,00
Notas Fiscais:
Numero: 47434 | Data: 02/02/2023 | Valor: R$ 1.199,00
Numero: 47434 | Data: 02/02/2023 | Valor: R$ 1.199,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2023 | Credor: KALUNGA SA | Valor: R$ 1.199,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2023 | Credor: KALUNGA SA | Valor: R$ 1.199,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1