Nota de empenho
Emitida:
16/01/2023
16/01/2023
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.074
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.600,00
Numero: 257 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.039 | Data: 16/03/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.16.039 | Data: 16/03/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7