Nota de empenho
Emitida:
06/01/2023
06/01/2023
Valor:
R$ 82.346,92
R$ 82.346,92
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P02.08.023
Data: 08/02/2023 | Valor: R$ 9.957,34
Data: 08/02/2023 | Valor: R$ 9.957,34
Notas Fiscais:
Numero: 515 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 9.957,34
Numero: 515 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 9.957,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.048 | Data: 17/02/2023 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 9.957,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.17.048 | Data: 17/02/2023 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 9.957,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.23.001
Data: 23/02/2023 | Valor: R$ 72.389,58
Data: 23/02/2023 | Valor: R$ 72.389,58
Notas Fiscais:
Numero: 516 | Data: 22/02/2023 | Valor: R$ 72.389,58
Numero: 516 | Data: 22/02/2023 | Valor: R$ 72.389,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.037 | Data: 16/03/2023 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 72.389,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.16.037 | Data: 16/03/2023 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 72.389,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X