PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.018
Data: 10/01/2023  |  Valor: R$ 69.375,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.021  |  Data: 10/01/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 69.375,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.003
Data: 10/02/2023  |  Valor: R$ 69.801,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.003  |  Data: 10/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 69.801,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.037
Data: 10/03/2023  |  Valor: R$ 70.150,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.003  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.150,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.091
Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 70.595,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.059  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.595,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.029
Data: 10/05/2023  |  Valor: R$ 70.944,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.181  |  Data: 10/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.944,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.09.009
Data: 09/06/2023  |  Valor: R$ 71.370,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.008  |  Data: 09/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 71.370,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.038
Data: 10/07/2023  |  Valor: R$ 71.777,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.067  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 71.777,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.005
Data: 10/08/2023  |  Valor: R$ 5.984,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002  |  Data: 10/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.984,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6