Nota de empenho
Emitida:
12/01/2023
12/01/2023
Valor:
R$ 3.593,44
R$ 3.593,44
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.067
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 3.593,44
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 3.593,44
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.593,44
Numero: 255 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.593,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.005 | Data: 27/02/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.593,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.27.005 | Data: 27/02/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.593,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6