Nota de empenho
Emitida:
12/01/2023
12/01/2023
Valor:
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.050
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.900,00
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 259 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.900,00
Numero: 259 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 3.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.009 | Data: 27/02/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.27.009 | Data: 27/02/2023 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564