Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 5.911,76
R$ 5.911,76
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.046
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 0,07
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 0,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.007 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 0,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.007 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 0,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.01.047
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 47,32
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 47,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.008 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 47,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.008 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 47,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.01.048
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 4.656,01
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 4.656,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.009 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.656,01 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.009 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.656,01 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.01.050
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 50,94
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 50,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.006 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.006 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.01.051
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 1.156,82
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 1.156,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.010 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.156,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.010 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.156,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.01.053
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 0,60
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 0,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.011 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 0,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.01.011 | Data: 01/02/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 0,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6