Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 211.719,10
R$ 211.719,10
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDICAO DO CONTRATO E 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA E DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDICAO DO CONTRATO E 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA E DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.31.013
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.014 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 194.993,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.01.014 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 194.993,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.31.013
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.016 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.234,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.01.016 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.234,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.31.013
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.017 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 9.315,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.01.017 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 9.315,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.31.013
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Numero: 3266 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 211.719,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.018 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.175,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.01.018 | Data: 01/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.175,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9