Nota de empenho
Emitida:
16/01/2023
16/01/2023
Valor:
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.011
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 6.200,00
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 6.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 4536 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 6.200,00
Numero: 4536 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 6.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.023 | Data: 31/01/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 6.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.31.023 | Data: 31/01/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 6.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6