Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 38.360,00
R$ 38.360,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P01.16.012
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 38.360,00
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 38.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 5858 | Data: 13/01/2023 | Valor: R$ 38.360,00
Numero: 5858 | Data: 13/01/2023 | Valor: R$ 38.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.023 | Data: 01/02/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 38.360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P02.01.023 | Data: 01/02/2023 | Credor: COMERCIAL AGUIAR DE MAT ELET LTDA | Valor: R$ 38.360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3