Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P01.31.009
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5265 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5265 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.013 | Data: 16/02/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.16.013 | Data: 16/02/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P02.28.094
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5322 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5322 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.030 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.15.030 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P03.31.002
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5377 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5377 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.007 | Data: 11/04/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.11.007 | Data: 11/04/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.04.031
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5431 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5431 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.026 | Data: 15/05/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.15.026 | Data: 15/05/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.02.001
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5479 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5479 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.152 | Data: 12/06/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.12.152 | Data: 12/06/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P07.04.001
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5527 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5527 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.030 | Data: 12/07/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.12.030 | Data: 12/07/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.07.005
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5575 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5575 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.033 | Data: 16/08/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.16.033 | Data: 16/08/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.01.044
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5623 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5623 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.002 | Data: 12/09/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.12.002 | Data: 12/09/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.04.010
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 04/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5671 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5671 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.142 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.11.142 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.01.050
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5720 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5720 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.04.010
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5768 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5768 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.161 | Data: 12/12/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.12.161 | Data: 12/12/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.28.083
Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5822 | Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5822 | Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50