Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P01.30.001
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5262 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5262 | Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.022 | Data: 16/02/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.16.022 | Data: 16/02/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.28.093
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5319 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5319 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.040 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.15.040 | Data: 15/03/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5374 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5374 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.023 | Data: 11/04/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.11.023 | Data: 11/04/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.02.012
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5428 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5428 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.008 | Data: 15/05/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.15.008 | Data: 15/05/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.02.004
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5476 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5476 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.165 | Data: 12/06/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.12.165 | Data: 12/06/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.03.022
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5524 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5524 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.07.008
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5572 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5572 | Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.038 | Data: 16/08/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.16.038 | Data: 16/08/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.01.042
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5620 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5620 | Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.03.005
Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5668 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5668 | Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.120 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.11.120 | Data: 11/10/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.01.047
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5717 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5717 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.026 | Data: 14/11/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.14.026 | Data: 14/11/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.04.001
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5765 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5765 | Data: 01/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.154 | Data: 12/12/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.12.154 | Data: 12/12/2023 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.28.089
Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5819 | Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5819 | Data: 28/12/2023 | Valor: R$ 912,50