Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 70.991,54
R$ 70.991,54
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.003 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.419,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.02.003 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.419,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.001 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 65.383,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.02.001 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 65.383,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.004 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.064,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.02.004 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.064,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Numero: 3265 | Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 70.991,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.123,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.123,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9