Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA
UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICO DE IMPLANTACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTUMIZACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE IMPLANTACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTUMIZACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE IMPLANTACAO INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS CUSTUMIZADOS E TREINAMENTO TECNICO PARA SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
SERVICO DE IMPLANTACAO INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS CUSTUMIZADOS E TREINAMENTO TECNICO PARA SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.01.014
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 01/02/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 667 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 667 | Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.009 | Data: 16/02/2023 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.16.009 | Data: 16/02/2023 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 674 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 674 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.045 | Data: 15/03/2023 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.15.045 | Data: 15/03/2023 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6