Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 59.686,42
R$ 59.686,42
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO..
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO..
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.011
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 15.307,84
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 15.307,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.015 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 15.307,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.05.015 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 15.307,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.05.012
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 13.746,82
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 13.746,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.016 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.746,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.05.016 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.746,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.10.012
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 13.300,56
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 13.300,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.011 | Data: 10/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.300,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.10.011 | Data: 10/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.300,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P01.10.013
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 8.193,77
Data: 10/01/2023 | Valor: R$ 8.193,77
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.012 | Data: 10/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.193,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.10.012 | Data: 10/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.193,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P01.16.009
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 9.137,43
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 9.137,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.012 | Data: 16/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 9.137,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.16.012 | Data: 16/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 9.137,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X