PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.007
Data: 18/01/2023  |  Valor: R$ 116.096,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.005  |  Data: 18/01/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 116.096,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.15.020
Data: 15/02/2023  |  Valor: R$ 118.398,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.101  |  Data: 15/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 118.398,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.20.023
Data: 20/03/2023  |  Valor: R$ 107.833,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.026  |  Data: 20/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 107.833,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.13.016
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 5.899,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.025  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.899,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.13.017
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 9.616,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.024  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.616,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.13.018
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 1.083,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.022  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.083,58  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.13.019
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 1.811,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.023  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.811,70  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.13.020
Data: 13/04/2023  |  Valor: R$ 695,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.021  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 695,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.14.011
Data: 14/04/2023  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.013  |  Data: 14/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.013
Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 2.963,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.010  |  Data: 26/04/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.963,33  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.09.134
Data: 09/05/2023  |  Valor: R$ 111.320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.019  |  Data: 09/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 111.320,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.07.033
Data: 07/07/2023  |  Valor: R$ 23.680,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.013  |  Data: 07/07/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.680,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6