Nota de empenho
Emitida:
03/01/2023
03/01/2023
Valor:
R$ 134,45
R$ 134,45
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
OI S.A.
OI S.A.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.005
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 134,45
Data: 12/01/2023 | Valor: R$ 134,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.015 | Data: 12/01/2023 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 134,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.12.015 | Data: 12/01/2023 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 134,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4