Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 72,08
R$ 72,08
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
OI S.A.
OI S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSOSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSOSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.013
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 72,08
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 72,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.008 | Data: 26/01/2023 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 72,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.26.008 | Data: 26/01/2023 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 72,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9