Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 6.883,56
R$ 6.883,56
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.007
Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 6.883,56
Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 6.883,56
Notas Fiscais:
Numero: 30572 | Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 6.883,56
Numero: 30572 | Data: 09/01/2023 | Valor: R$ 6.883,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.020 | Data: 10/01/2023 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 6.883,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.10.020 | Data: 10/01/2023 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 6.883,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6