Nota de empenho
Emitida:
05/01/2023
05/01/2023
Valor:
R$ 380,00
R$ 380,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A PALESTRAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PALESTRAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.022
Data: 11/01/2023 | Valor: R$ 380,00
Data: 11/01/2023 | Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.123 | Data: 11/01/2023 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.11.123 | Data: 11/01/2023 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9