Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 1.938,71
R$ 1.938,71
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIVIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIVIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.001
Data: 02/01/2023 | Valor: R$ 1.938,71
Data: 02/01/2023 | Valor: R$ 1.938,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.018 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.938,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.05.018 | Data: 05/01/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.938,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6