Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 147.976,83
R$ 147.976,83
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS, LOTE 5, MAPP 655, CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS, LOTE 5, MAPP 655, CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P12.01.019
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.015 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 136.286,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P12.02.015 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 136.286,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P12.01.019
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.016 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.510,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P12.02.016 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.510,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P12.01.019
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.017 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.219,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P12.02.017 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.219,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P12.01.019
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Numero: 518 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 147.976,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.018 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.959,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P12.02.018 | Data: 02/12/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.959,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9