Nota de empenho
Emitida:
16/11/2022
16/11/2022
Valor:
R$ 1.737,00
R$ 1.737,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO CARLOS PAULO DA SILVA
ANTONIO CARLOS PAULO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA TRAV. CAZE NORONHA, RUA MIGUEL NORONHA 1 E 2, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA TRAV. CAZE NORONHA, RUA MIGUEL NORONHA 1 E 2, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.018
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.737,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.737,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.737,00
Numero: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.737,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2022 | Credor: ANTONIO CARLOS PAULO DA SILVA | Valor: R$ 1.737,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2022 | Credor: ANTONIO CARLOS PAULO DA SILVA | Valor: R$ 1.737,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6