Nota de empenho
Emitida:
03/11/2022
03/11/2022
Valor:
R$ 1.196,80
R$ 1.196,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEK DE PLACAS HYX-2808 E HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEK DE PLACAS HYX-2808 E HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 1.196,80
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 1.196,80
Notas Fiscais:
Numero: 7021 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 1.196,80
Numero: 7021 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 1.196,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.013 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.196,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.18.013 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.196,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6