Nota de empenho
Emitida:
10/10/2022
10/10/2022
Valor:
R$ 898,40
R$ 898,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E FIAT UNO DE PLACAS NQQ- 9927 DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E FIAT UNO DE PLACAS NQQ- 9927 DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.11.022
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 898,40
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 898,40
Notas Fiscais:
Numero: 7020 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 898,40
Numero: 7020 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 898,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 898,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 898,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7