Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 13.424,02
R$ 13.424,02
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS PNN-3464, SANDERO OCM-3530, MOBI PNI- 8375/8305, MONTANA PNM3105/PNM-3185/PNM2915/PNM-2825/POW-2499/POW-2589POU-5718,JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS PNN-3464, SANDERO OCM-3530, MOBI PNI- 8375/8305, MONTANA PNM3105/PNM-3185/PNM2915/PNM-2825/POW-2499/POW-2589POU-5718,JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.11.004
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 188,00
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 188,00
Notas Fiscais:
Numero: 7016 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 188,00
Numero: 7016 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 188,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.001 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 188,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.18.001 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 188,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.11.005
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 218,42
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 218,42
Notas Fiscais:
Numero: 7017 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 218,42
Numero: 7017 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 218,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.002 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 218,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.18.002 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 218,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.11.007
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 738,40
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 738,40
Notas Fiscais:
Numero: 7019 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 738,40
Numero: 7019 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 738,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 738,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 738,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.11.008
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 12.279,20
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 12.279,20
Notas Fiscais:
Numero: 7018 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 12.279,20
Numero: 7018 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 12.279,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.279,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.279,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X