Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR COM PLANTOES DE 24H, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR COM PLANTOES DE 24H, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.09.008
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.129,00
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.129,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.091 | Data: 10/11/2022 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 5.129,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.10.091 | Data: 10/11/2022 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 5.129,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.01.034
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 6.713,00
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 6.713,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.026 | Data: 09/12/2022 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 6.713,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.09.026 | Data: 09/12/2022 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 6.713,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.26.056
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 13.158,00
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 13.158,00
Notas Fiscais:
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