Emitida:
01/11/2022
Valor:
R$ 3.745,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.03.028
Data:
03/11/2022
|
Valor: R$ 3.745,90
Notas Fiscais:
Numero: 2544 |
Data:
03/11/2022
| Valor: R$ 3.745,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.020 | Data:
08/11/2022
| Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA.
| Valor: R$ 3.745,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6