Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.27.051
Data:
27/10/2022
|
Valor: R$ 3.824,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.071 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
| Valor: R$ 3.824,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.29.090
Data:
29/11/2022
|
Valor: R$ 3.824,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.082 | Data:
29/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
| Valor: R$ 3.824,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.21.052
Data:
21/12/2022
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Valor: R$ 5.098,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.034 | Data:
21/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
| Valor: R$ 5.098,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4