Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 63.758,75
R$ 63.758,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CALCAS E MOCHILAS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CALCAS E MOCHILAS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E AQUISICAO DE KIT DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E AQUISICAO DE KIT DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.21.011
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 63.758,75
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 63.758,75
Notas Fiscais:
Numero: 2770 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 63.758,75
Numero: 2770 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 63.758,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.008 | Data: 04/11/2022 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 63.758,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.04.008 | Data: 04/11/2022 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 63.758,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564