Nota de empenho
Emitida:
14/10/2022
14/10/2022
Valor:
R$ 613,00
R$ 613,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COODERNADORES DA ATENCAO BASICA EM REUNIAO , JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COODERNADORES DA ATENCAO BASICA EM REUNIAO , JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.004
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 613,00
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 613,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 613,00
Numero: 22 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 613,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.007 | Data: 26/10/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 613,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.26.007 | Data: 26/10/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 613,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4