Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 850,00
R$ 850,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA FUNCIONARIOS EM REUNIAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA FUNCIONARIOS EM REUNIAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.003
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 850,00
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 850,00
Numero: 20 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.004 | Data: 26/10/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.26.004 | Data: 26/10/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1