Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 2.382,64
R$ 2.382,64
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.035
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 2.382,64
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 2.382,64
Notas Fiscais:
Numero: 2515 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 2.382,64
Numero: 2515 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 2.382,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.004 | Data: 27/10/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.382,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.27.004 | Data: 27/10/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.382,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564