Nota de empenho
Emitida:
05/10/2022
05/10/2022
Valor:
R$ 1.389,73
R$ 1.389,73
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.010
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 1.389,73
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 1.389,73
Notas Fiscais:
Numero: 2517 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 1.389,73
Numero: 2517 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 1.389,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.389,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.389,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X