Emitida:
17/10/2022
Valor:
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARETHA CARLOS CASTRO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA A SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.17.019
Data:
17/10/2022
|
Valor: R$ 390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.004 | Data:
18/10/2022
| Credor: ARETHA CARLOS CASTRO
| Valor: R$ 390,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9