Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 221.864,55
R$ 221.864,55
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 8° (OITAVA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 8° (OITAVA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P10.14.007
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.042 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.762,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.20.042 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.762,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.14.007
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.043 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.437,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.20.043 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.437,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.14.007
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.044 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.327,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.20.044 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.327,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.14.007
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Numero: 494 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 221.864,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.045 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 204.337,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.20.045 | Data: 20/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 204.337,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8