Nota de empenho
Emitida:
23/09/2022
23/09/2022
Valor:
R$ 24.678,78
R$ 24.678,78
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P10.04.005
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 10.000,00
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 495 | Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 10.000,00
Numero: 495 | Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 10.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.003 | Data: 04/10/2022 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.04.003 | Data: 04/10/2022 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.20.001
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 14.678,78
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 14.678,78
Notas Fiscais:
Numero: 497 | Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 14.678,78
Numero: 497 | Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 14.678,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.006 | Data: 20/10/2022 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 14.678,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.20.006 | Data: 20/10/2022 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 14.678,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X