Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 33.491,00
R$ 33.491,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ICONE DISTRIBUIDORA - EMERSON DOS S. BARROS - EPP
ICONE DISTRIBUIDORA - EMERSON DOS S. BARROS - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.14.024
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 33.491,00
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 33.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 3825 | Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 33.491,00
Numero: 3825 | Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 33.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.019 | Data: 29/09/2022 | Credor: ICONE DISTRIBUIDORA - EMERSON DOS S. BARROS - EPP | Valor: R$ 33.491,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P09.29.019 | Data: 29/09/2022 | Credor: ICONE DISTRIBUIDORA - EMERSON DOS S. BARROS - EPP | Valor: R$ 33.491,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0