Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 146.338,28
R$ 146.338,28
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P09.14.023
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas Fiscais:
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.012 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 137.118,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.012 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 137.118,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.14.023
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas Fiscais:
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.013 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.195,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.013 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.195,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.14.023
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas Fiscais:
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.829,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.829,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.14.023
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas Fiscais:
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Numero: 472 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 146.338,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.015 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.195,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.015 | Data: 19/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.195,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9