Nota de empenho
Emitida:
05/09/2022
05/09/2022
Valor:
R$ 191.350,32
R$ 191.350,32
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDDE DE MEREJOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDDE DE MEREJOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P09.23.009
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas Fiscais:
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 179.295,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 179.295,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.23.009
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas Fiscais:
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.011 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.314,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.011 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.314,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.23.009
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas Fiscais:
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.012 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.870,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.012 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.870,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.23.009
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Data: 23/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas Fiscais:
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Numero: 487 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 191.350,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.013 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.870,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.013 | Data: 23/09/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.870,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9