Nota de empenho
Emitida:
05/09/2022
05/09/2022
Valor:
R$ 440.540,41
R$ 440.540,41
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE A CACHOERIA DA ARARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE A CACHOERIA DA ARARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE E CACHOEIRA DA ARARA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PT 1074475-16 E PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE E CACHOEIRA DA ARARA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PT 1074475-16 E PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas Fiscais:
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.018 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 423.359,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.018 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 423.359,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas Fiscais:
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.019 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.643,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.019 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.643,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas Fiscais:
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Numero: 260 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 440.540,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.020 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.537,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P09.23.020 | Data: 23/09/2022 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.537,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9