Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 20.202,40
R$ 20.202,40
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI 1.0 DE PLACAS PNI-8375 E MOBI 1.0 DE PLACAS PNI-8305 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI 1.0 DE PLACAS PNI-8375 E MOBI 1.0 DE PLACAS PNI-8305 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.29.060
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 20.202,40
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 20.202,40
Notas Fiscais:
Numero: 6747 | Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 20.202,40
Numero: 6747 | Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 20.202,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.061 | Data: 06/10/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 20.202,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.06.061 | Data: 06/10/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 20.202,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X