Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 680,00
R$ 680,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MONTANAS DE PLACAS PNM-3105, PNM-3185, PNM-2915, PNM- 2825JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MONTANAS DE PLACAS PNM-3105, PNM-3185, PNM-2915, PNM- 2825JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.29.056
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 680,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 680,00
Notas Fiscais:
Numero: 6760 | Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 680,00
Numero: 6760 | Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.077 | Data: 06/10/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.06.077 | Data: 06/10/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X